Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6209 |
26/10/2023 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
621,70 |
0,00 |
| 6210 |
26/10/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
| 6211 |
26/10/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
| 6212 |
26/10/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
| 6213 |
26/10/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
| 6214 |
26/10/2023 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
0,00 |
| 6215 |
26/10/2023 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
11,98 |
0,00 |
| 6216 |
26/10/2023 |
DANIELA DE LIMA GOBI |
1.366,30 |
0,00 |
| 6217 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
307,00 |
0,00 |
| 6218 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.842,00 |
0,00 |
| 6219 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
0,00 |
| 6220 |
26/10/2023 |
IPERGS |
6.222,30 |
0,00 |
| 6221 |
26/10/2023 |
IPERGS |
1.381,09 |
0,00 |
| 6222 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
0,00 |
| 6223 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
0,00 |
| 6224 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
0,00 |
| 6225 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
0,00 |
| 6226 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
486,20 |
0,00 |
| 6227 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
0,00 |
| 6228 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
0,00 |
| Sub-total |
15.117,37 |
50,00 |
