Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2238 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
184,11 |
184,11 |
184,11 |
2239 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
2240 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
470,30 |
470,30 |
470,30 |
2241 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
2242 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
647,35 |
647,35 |
647,35 |
2243 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
207,50 |
207,50 |
207,50 |
2246 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
811,00 |
811,00 |
811,00 |
2247 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
2248 |
05/06/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.075,45 |
1.075,45 |
1.075,45 |
2250 |
05/06/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
5.597,80 |
5.597,80 |
5.597,80 |
2251 |
05/06/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.027,72 |
1.027,72 |
1.027,72 |
2253 |
05/06/2019 |
PLANCEFS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
2254 |
05/06/2019 |
EMBRATEL |
12,29 |
12,29 |
12,29 |
2259 |
05/06/2019 |
JAIRO ORTIZ DA COSTA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
2261 |
05/06/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
2263 |
05/06/2019 |
SEC. DA AGRICULTURA GOV. DO ESTADO RS |
3.361,96 |
3.361,96 |
3.361,96 |
2264 |
05/06/2019 |
PLANCEFS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
2268 |
05/06/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2285 |
07/06/2019 |
IPERGS |
4.115,99 |
4.115,99 |
4.115,99 |
2286 |
07/06/2019 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
Sub-total |
21.135,97 |
21.135,97 |
21.135,97 |