Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2071 |
12/05/2020 |
CLARO SA |
503,53 |
503,53 |
503,53 |
2081 |
14/05/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
2082 |
14/05/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
2095 |
18/05/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
2096 |
18/05/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
2104 |
19/05/2020 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2105 |
19/05/2020 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
2126 |
21/05/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
2146 |
25/05/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
799,98 |
799,98 |
799,98 |
2151 |
25/05/2020 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.416,36 |
2.416,36 |
2.416,36 |
2153 |
25/05/2020 |
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
2199 |
26/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
26/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
2280 |
27/05/2020 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
819,90 |
819,90 |
819,90 |
2284 |
27/05/2020 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
4.875,79 |
4.875,79 |
4.875,79 |
2301 |
28/05/2020 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
2302 |
28/05/2020 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
2304 |
28/05/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
2315 |
28/05/2020 |
Leoclides Jose Pinheiro ME |
369,60 |
369,60 |
369,60 |
2409 |
01/06/2020 |
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
Sub-total |
28.156,16 |
28.156,16 |
28.156,16 |