Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2412 |
01/06/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
1.642,00 |
1.642,00 |
1.642,00 |
| 2429 |
01/06/2020 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
4.837,24 |
4.837,24 |
4.837,24 |
| 2455 |
03/06/2020 |
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
2.563,00 |
2.563,00 |
2.563,00 |
| 2489 |
05/06/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
910,46 |
910,46 |
910,46 |
| 2492 |
05/06/2020 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
2.621,60 |
2.621,60 |
2.621,60 |
| 2508 |
09/06/2020 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
5.135,48 |
5.135,48 |
5.135,48 |
| 2509 |
10/06/2020 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 2533 |
15/06/2020 |
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
933,00 |
933,00 |
933,00 |
| 2549 |
16/06/2020 |
EMBRATEL |
492,38 |
492,38 |
492,38 |
| 2553 |
16/06/2020 |
BALLUZ CONFECÇÕES LTDA ME |
1.238,00 |
1.238,00 |
1.238,00 |
| 2559 |
17/06/2020 |
PRISCILA FERREIRA DE SOUZA |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 2582 |
19/06/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
2.709,00 |
2.709,00 |
2.709,00 |
| 2592 |
22/06/2020 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.745,78 |
2.745,78 |
2.745,78 |
| 2630 |
24/06/2020 |
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2631 |
24/06/2020 |
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2676 |
25/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2757 |
26/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 2758 |
26/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 2782 |
30/06/2020 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
375,20 |
375,20 |
375,20 |
| 2787 |
30/06/2020 |
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| Sub-total |
45.099,14 |
45.099,14 |
45.099,14 |
