Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2684 |
01/06/2021 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2685 |
01/06/2021 |
RODRIGO DE MORAES CARDOSO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2695 |
02/06/2021 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2699 |
02/06/2021 |
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2700 |
02/06/2021 |
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 2704 |
02/06/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 2708 |
07/06/2021 |
ADAO VALMIR DELAVY |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2711 |
07/06/2021 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.630,58 |
3.630,58 |
3.630,58 |
| 2716 |
07/06/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
148,95 |
148,95 |
148,95 |
| 2720 |
07/06/2021 |
ELIZANDRA DE S. PENA MATERIAL ELETRICO EIRELLI |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 2722 |
07/06/2021 |
SOMAVILLA & LANER LTDA |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2723 |
07/06/2021 |
ELIZANDRA DE S. PENA MATERIAL ELETRICO EIRELLI |
14.140,14 |
14.140,14 |
14.140,14 |
| 2726 |
07/06/2021 |
TELEFONICA BRASIL SA |
50,67 |
50,67 |
50,67 |
| 2731 |
08/06/2021 |
MINISTERIO CIDADES |
20.419,52 |
20.419,52 |
20.419,52 |
| 2732 |
08/06/2021 |
TELEFONICA BRASIL SA |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
| 2736 |
08/06/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
312,40 |
312,40 |
312,40 |
| 2737 |
08/06/2021 |
COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2741 |
08/06/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
319,55 |
319,55 |
319,55 |
| 2743 |
08/06/2021 |
CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2744 |
08/06/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
20,14 |
20,14 |
20,14 |
| Sub-total |
48.816,29 |
48.816,29 |
48.816,29 |
