Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3355 |
08/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
413,46 |
413,46 |
413,46 |
| 3383 |
08/07/2021 |
BIOCARE SISTEMAS MÉDICOS |
772,90 |
772,90 |
772,90 |
| 3408 |
12/07/2021 |
BIOCARE SISTEMAS MÉDICOS |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
| 3482 |
20/07/2021 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3499 |
20/07/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.026,00 |
3.026,00 |
3.026,00 |
| 3500 |
21/07/2021 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3514 |
22/07/2021 |
OI MOVEL SA |
353,17 |
353,17 |
353,17 |
| 3518 |
22/07/2021 |
OI MOVEL SA |
62,56 |
62,56 |
62,56 |
| 3633 |
26/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.631,28 |
12.631,28 |
12.631,28 |
| 3738 |
28/07/2021 |
INFORMATIVO REGIONAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 3770 |
30/07/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
520,30 |
520,30 |
520,30 |
| 3807 |
03/08/2021 |
CISA |
6.034,69 |
6.034,69 |
6.034,69 |
| 3814 |
03/08/2021 |
OI SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4032 |
23/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 4046 |
24/08/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
12.113,01 |
12.113,01 |
12.113,01 |
| 4059 |
24/08/2021 |
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4061 |
24/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
5.999,49 |
5.999,49 |
5.999,49 |
| 4062 |
24/08/2021 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
7.006,40 |
7.006,40 |
7.006,40 |
| 4063 |
24/08/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
3.270,80 |
3.270,80 |
3.270,80 |
| 4097 |
24/08/2021 |
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA |
352,51 |
352,51 |
352,51 |
| Sub-total |
55.466,67 |
55.466,67 |
55.466,67 |
