Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5441 |
11/11/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
5.550,11 |
5.550,11 |
5.550,11 |
| 5463 |
12/11/2021 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |
176,46 |
176,46 |
176,46 |
| 5466 |
16/11/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 5469 |
16/11/2021 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5476 |
17/11/2021 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
1.127,00 |
1.127,00 |
1.127,00 |
| 5480 |
17/11/2021 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 5481 |
17/11/2021 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
4.901,59 |
4.901,59 |
4.901,59 |
| 5526 |
23/11/2021 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5529 |
23/11/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
5.025,15 |
5.025,15 |
5.025,15 |
| 5533 |
23/11/2021 |
PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 5536 |
23/11/2021 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5581 |
24/11/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5589 |
24/11/2021 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
379,20 |
379,20 |
379,20 |
| 5590 |
24/11/2021 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.853,89 |
1.853,89 |
1.853,89 |
| 5593 |
24/11/2021 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP A |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 5635 |
24/11/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.985,15 |
12.985,15 |
12.985,15 |
| 5742 |
26/11/2021 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5765 |
30/11/2021 |
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
2.151,60 |
2.151,60 |
2.151,60 |
| 5784 |
01/12/2021 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5789 |
02/12/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
42.360,15 |
42.360,15 |
42.360,15 |
