Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 810 |
10/02/2021 |
OI SA |
282,08 |
282,08 |
282,08 |
| 869 |
19/02/2021 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 890 |
22/02/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
5.546,25 |
5.546,25 |
5.546,25 |
| 891 |
22/02/2021 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 892 |
22/02/2021 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
1.011,00 |
1.011,00 |
1.011,00 |
| 893 |
22/02/2021 |
MAXPLIN |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 957 |
23/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.581,57 |
7.581,57 |
7.581,57 |
| 969 |
23/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.578,87 |
1.578,87 |
1.578,87 |
| 1062 |
25/02/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
| 1085 |
26/02/2021 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 1105 |
26/02/2021 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
34,22 |
34,22 |
34,22 |
| 1127 |
01/03/2021 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
4.554,41 |
4.554,41 |
4.554,41 |
| 1138 |
01/03/2021 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
1.368,26 |
1.368,26 |
1.368,26 |
| 1139 |
01/03/2021 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
1.782,26 |
1.782,26 |
1.782,26 |
| 1173 |
03/03/2021 |
OI MOVEL SA |
357,80 |
357,80 |
357,80 |
| 1188 |
03/03/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1199 |
03/03/2021 |
TELEFONICA BRASIL SA |
15,23 |
15,23 |
15,23 |
| 1200 |
03/03/2021 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
| 1211 |
04/03/2021 |
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES |
199,49 |
199,49 |
199,49 |
| 1255 |
09/03/2021 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| Sub-total |
30.573,04 |
30.573,04 |
30.573,04 |
