Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2675 |
01/06/2021 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
1.300,30 |
1.300,30 |
1.300,30 |
2892 |
18/06/2021 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
2907 |
21/06/2021 |
FELICE MOTRS LTDA |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
2908 |
21/06/2021 |
FELICE MOTRS LTDA |
2.846,77 |
2.846,77 |
2.846,77 |
3228 |
01/07/2021 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
1.634,56 |
1.634,56 |
1.634,56 |
3480 |
20/07/2021 |
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
264,90 |
264,90 |
264,90 |
3481 |
20/07/2021 |
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
135,60 |
135,60 |
135,60 |
3580 |
26/07/2021 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
130,49 |
130,49 |
130,49 |
3589 |
26/07/2021 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
315,45 |
315,45 |
315,45 |
3826 |
03/08/2021 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.903,88 |
1.903,88 |
1.903,88 |
4380 |
02/09/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.280,88 |
1.280,88 |
1.280,88 |
4393 |
02/09/2021 |
DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
4463 |
10/09/2021 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
4495 |
14/09/2021 |
GECENIR MORGAN |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
4513 |
15/09/2021 |
FELICE MOTRS LTDA |
501,26 |
501,26 |
501,26 |
4514 |
15/09/2021 |
FELICE MOTRS LTDA |
1.625,10 |
1.625,10 |
1.625,10 |
4744 |
27/09/2021 |
FAMURS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
4884 |
06/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.156,12 |
5.156,12 |
5.156,12 |
4898 |
06/10/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.635,33 |
1.635,33 |
1.635,33 |
4999 |
19/10/2021 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
131,74 |
131,74 |
131,74 |
Sub-total |
20.983,38 |
20.983,38 |
20.983,38 |