Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2511 |
11/05/2022 |
LIZIANE ZANDER RAMINELLI |
1.219,90 |
1.219,90 |
1.219,90 |
2517 |
11/05/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
5.828,10 |
5.828,10 |
5.828,10 |
2519 |
11/05/2022 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
541,87 |
541,87 |
541,87 |
2520 |
12/05/2022 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
2525 |
12/05/2022 |
SIDNEI MORIGI ME |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
2530 |
13/05/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2535 |
13/05/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.977,73 |
1.977,73 |
1.977,73 |
2536 |
13/05/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
440,08 |
440,08 |
440,08 |
2537 |
13/05/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
730,62 |
730,62 |
730,62 |
2540 |
16/05/2022 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
2541 |
16/05/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.337,09 |
1.337,09 |
1.337,09 |
2542 |
16/05/2022 |
PERSITOLDOS LTDA |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
2545 |
17/05/2022 |
LIQUIDUS A FERREIRA DOS SANTOS |
1.753,00 |
1.753,00 |
1.753,00 |
2556 |
18/05/2022 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
2559 |
18/05/2022 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2560 |
18/05/2022 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
2564 |
19/05/2022 |
BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
923,44 |
923,44 |
923,44 |
2565 |
19/05/2022 |
SLC Máquinas Ltda |
2.639,20 |
2.639,20 |
2.639,20 |
2567 |
19/05/2022 |
GILBERTO BERTICELLI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2568 |
19/05/2022 |
SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Sub-total |
21.545,03 |
21.545,03 |
21.545,03 |