Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1886 |
27/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
10.165,25 |
10.165,25 |
10.165,25 |
| 1888 |
27/03/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
27.992,98 |
27.992,98 |
27.992,98 |
| 1890 |
27/03/2024 |
HERMES MAQUINAS E PISCINAS LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 1891 |
27/03/2024 |
HERMES MAQUINAS E PISCINAS LTDA |
756,28 |
756,28 |
756,28 |
| 1901 |
01/04/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
| 1908 |
05/04/2024 |
SLC Máquinas Ltda |
649,90 |
649,90 |
649,90 |
| 1909 |
05/04/2024 |
CAU RS |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
| 1910 |
05/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.171,77 |
1.171,77 |
1.171,77 |
| 1918 |
05/04/2024 |
INMETRO CTA ARRECADACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1960 |
10/04/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1961 |
10/04/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 1967 |
10/04/2024 |
INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1986 |
12/04/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 1994 |
12/04/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
27.992,98 |
27.992,98 |
27.992,98 |
| 2004 |
12/04/2024 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
8.100,01 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 2008 |
12/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.712,00 |
2.712,00 |
2.712,00 |
| 2009 |
12/04/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
198,90 |
198,90 |
198,90 |
| 2010 |
12/04/2024 |
ALEI A Z TASSI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2050 |
15/04/2024 |
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2051 |
15/04/2024 |
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
25.800,00 |
25.800,00 |
25.800,00 |
| Sub-total |
112.102,01 |
112.102,00 |
112.102,00 |
