Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1747 |
27/03/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
8.834,23 |
8.834,23 |
8.834,23 |
| 1752 |
27/03/2024 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.264,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
| 1753 |
27/03/2024 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1754 |
27/03/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1756 |
27/03/2024 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1757 |
27/03/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 1758 |
27/03/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1759 |
27/03/2024 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1760 |
27/03/2024 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1764 |
27/03/2024 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 1768 |
27/03/2024 |
EMBRATEL |
570,08 |
570,08 |
570,08 |
| 1770 |
27/03/2024 |
DAVI FREITAS DE OLIVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1771 |
27/03/2024 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1774 |
27/03/2024 |
OI SA |
330,14 |
330,14 |
330,14 |
| 1776 |
27/03/2024 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1782 |
27/03/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
203,63 |
203,63 |
203,63 |
| 1792 |
27/03/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1795 |
27/03/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1796 |
27/03/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
135,80 |
135,80 |
135,80 |
| 1797 |
27/03/2024 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| Sub-total |
53.614,04 |
53.614,04 |
53.614,04 |
