Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 595 |
31/01/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 609 |
31/01/2024 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.860,00 |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 643 |
05/02/2024 |
LONA GAUCHA- LARIANE VANESSA SEBBEN |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 650 |
05/02/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
680,02 |
680,02 |
680,02 |
| 687 |
05/02/2024 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
198,62 |
198,62 |
198,62 |
| 715 |
05/02/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.490,16 |
4.490,16 |
4.490,16 |
| 721 |
05/02/2024 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
49,98 |
49,98 |
49,98 |
| 723 |
05/02/2024 |
GESTÃO A + DESENVOLVIMENTO LTDA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 724 |
05/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.792,27 |
2.792,27 |
2.792,27 |
| 725 |
05/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
110,09 |
110,09 |
110,09 |
| 726 |
05/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.361,10 |
2.361,10 |
2.361,10 |
| 728 |
05/02/2024 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| 748 |
09/02/2024 |
AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 754 |
09/02/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
17,25 |
17,25 |
17,25 |
| 773 |
09/02/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
6,99 |
6,99 |
6,99 |
| 776 |
09/02/2024 |
MASTERPLAN LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 792 |
09/02/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.701,03 |
2.701,03 |
2.701,03 |
| 810 |
20/02/2024 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 820 |
20/02/2024 |
IPERGS |
1.446,93 |
1.446,93 |
1.446,93 |
| 841 |
22/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.211,47 |
6.211,47 |
6.211,47 |
| Sub-total |
39.791,91 |
39.791,91 |
39.791,91 |
