Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 992 |
22/02/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| 1044 |
23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.706,16 |
1.706,16 |
1.706,16 |
| 1045 |
23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.118,48 |
5.118,48 |
5.118,48 |
| 1059 |
23/02/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
450,27 |
450,27 |
450,27 |
| 1060 |
23/02/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
545,73 |
545,73 |
545,73 |
| 1088 |
23/02/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
137,70 |
137,70 |
137,70 |
| 1089 |
23/02/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 1091 |
23/02/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
7.521,80 |
7.521,80 |
7.521,80 |
| 1145 |
28/02/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.421,59 |
4.421,59 |
4.421,59 |
| 1155 |
29/02/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.366,71 |
1.366,71 |
1.366,71 |
| 1230 |
01/03/2024 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1231 |
01/03/2024 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 1238 |
01/03/2024 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
1.424,17 |
1.424,17 |
1.424,17 |
| 1241 |
01/03/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
10.107,86 |
10.107,86 |
10.107,86 |
| 1304 |
11/03/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
334,14 |
334,14 |
334,14 |
| 1534 |
25/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
23.336,50 |
23.336,50 |
23.336,50 |
| 1540 |
25/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
613,98 |
613,98 |
613,98 |
| 1746 |
27/03/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
822,04 |
822,04 |
822,04 |
| 1793 |
27/03/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
4.305,38 |
4.305,38 |
4.305,38 |
| 1813 |
27/03/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.645,77 |
1.645,77 |
1.645,77 |
| Sub-total |
64.635,96 |
64.635,96 |
64.635,96 |
