Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2386 |
30/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
4.745,54 |
4.745,54 |
4.745,54 |
| 2389 |
30/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
775,37 |
775,37 |
775,37 |
| 2392 |
30/04/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.158,58 |
2.158,58 |
2.158,58 |
| 2396 |
30/04/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
8.990,88 |
8.990,88 |
8.990,88 |
| 2409 |
30/04/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 2438 |
30/04/2024 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
159,95 |
159,95 |
159,95 |
| 2486 |
30/04/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| 2512 |
30/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
220,16 |
220,16 |
220,16 |
| 2514 |
03/05/2024 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
1.540,50 |
1.540,50 |
1.540,50 |
| 2536 |
10/05/2024 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
2.197,02 |
2.197,02 |
2.197,02 |
| 2540 |
10/05/2024 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
585,50 |
585,50 |
585,50 |
| 2541 |
10/05/2024 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
1.799,09 |
1.799,09 |
1.799,09 |
| 2555 |
10/05/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 2570 |
16/05/2024 |
NELSON PIRES DE AGUIAR |
203,95 |
203,95 |
203,95 |
| 2573 |
16/05/2024 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 2582 |
17/05/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2606 |
20/05/2024 |
OTIMIZA ASSESSORIA E TREINAMENTOS |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 2634 |
20/05/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| 2650 |
22/05/2024 |
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| 2651 |
22/05/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
515,21 |
515,21 |
515,21 |
| Sub-total |
30.634,61 |
30.634,61 |
30.634,61 |
