Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3119 |
06/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
8.024,08 |
8.024,08 |
8.024,08 |
| 3136 |
06/06/2024 |
FELICE MOTRS LTDA |
2.806,29 |
2.806,29 |
0,00 |
| 3137 |
06/06/2024 |
FELICE MOTRS LTDA |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
| 3154 |
06/06/2024 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3156 |
06/06/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,44 |
2,44 |
2,44 |
| 3183 |
14/06/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| 3235 |
17/06/2024 |
JOAO BATISTA LANER |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 3322 |
24/06/2024 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.439,73 |
3.439,73 |
3.439,73 |
| 3400 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
30.261,87 |
30.261,87 |
30.261,87 |
| 3601 |
28/06/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 3620 |
28/06/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
9.024,06 |
9.024,06 |
9.024,06 |
| 3691 |
28/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
188,30 |
188,30 |
188,30 |
| 3693 |
28/06/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.249,11 |
1.249,11 |
1.249,11 |
| 3841 |
04/07/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
27,80 |
27,80 |
27,80 |
| 3937 |
11/07/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,01 |
2,01 |
2,01 |
| 3971 |
15/07/2024 |
OTIMIZA ASSESSORIA E TREINAMENTOS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4129 |
29/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
29.812,85 |
29.812,85 |
29.812,85 |
| 4327 |
31/07/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| 4362 |
31/07/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 4372 |
31/07/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
8.343,88 |
8.343,88 |
0,00 |
| Sub-total |
96.483,78 |
96.483,78 |
85.063,61 |
