Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2653 |
22/05/2024 |
FELICE MOTRS LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2654 |
22/05/2024 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
6.473,70 |
6.473,70 |
6.473,70 |
| 2663 |
22/05/2024 |
MODELO PNEUS LTDA |
2.316,00 |
2.316,00 |
2.316,00 |
| 2754 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
30.261,87 |
30.261,87 |
30.261,87 |
| 2859 |
24/05/2024 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2860 |
24/05/2024 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2861 |
24/05/2024 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
| 2947 |
29/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.389,49 |
1.389,49 |
1.389,49 |
| 2948 |
29/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
3.502,34 |
3.502,34 |
3.502,34 |
| 2956 |
29/05/2024 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2986 |
29/05/2024 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
304,02 |
304,01 |
304,01 |
| 3032 |
05/06/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3033 |
05/06/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3056 |
06/06/2024 |
JN PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3057 |
06/06/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
4.900,56 |
4.900,56 |
4.900,56 |
| 3058 |
06/06/2024 |
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 3094 |
06/06/2024 |
ANA LÍDIA JAGER |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| 3095 |
06/06/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
322,73 |
322,73 |
322,73 |
| 3114 |
06/06/2024 |
JN PNEUS LTDA |
3.583,92 |
3.583,92 |
3.583,92 |
| 3117 |
06/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.184,64 |
1.184,64 |
1.184,64 |
| Sub-total |
61.771,27 |
61.771,26 |
61.771,26 |
