Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 714 |
31/01/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 715 |
31/01/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 716 |
31/01/2025 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 717 |
31/01/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 718 |
31/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 726 |
31/01/2025 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 732 |
31/01/2025 |
DANUBIA CHERINI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 733 |
31/01/2025 |
DANUBIA CHERINI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 745 |
31/01/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 746 |
31/01/2025 |
OI SA |
283,24 |
283,24 |
283,24 |
| 747 |
31/01/2025 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 751 |
31/01/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
336,47 |
336,47 |
336,47 |
| 755 |
31/01/2025 |
AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 758 |
31/01/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 760 |
31/01/2025 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
| 761 |
31/01/2025 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 762 |
31/01/2025 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 763 |
31/01/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 764 |
31/01/2025 |
GIANA APARECIDA STERTZ |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 765 |
31/01/2025 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
43.581,71 |
43.581,71 |
43.581,71 |
