Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3008 |
05/05/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3019 |
05/05/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3020 |
05/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3021 |
05/05/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3022 |
05/05/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3023 |
05/05/2025 |
ROBERTO MORAES DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3025 |
06/05/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3026 |
06/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3027 |
06/05/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3028 |
06/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3029 |
06/05/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3046 |
07/05/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
16.708,68 |
16.708,68 |
16.708,68 |
| 3060 |
07/05/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3061 |
07/05/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3062 |
07/05/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3063 |
07/05/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3064 |
07/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3065 |
07/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3071 |
08/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3072 |
08/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
18.158,68 |
18.108,68 |
18.108,68 |
