Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2592 |
23/04/2025 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.415,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2593 |
23/04/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2594 |
23/04/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2595 |
23/04/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2596 |
23/04/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2597 |
23/04/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2598 |
23/04/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2599 |
23/04/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 |
23/04/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 |
23/04/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2603 |
23/04/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
273,27 |
273,27 |
273,27 |
| 2604 |
23/04/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
546,42 |
546,42 |
546,42 |
| 2605 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 2606 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| 2607 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 2608 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2609 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 2610 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 2611 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2612 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| Sub-total |
10.606,29 |
6.491,29 |
6.491,29 |
