Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1894 |
20/04/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
574,98 |
574,98 |
574,98 |
| 1920 |
23/04/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.812,61 |
2.812,61 |
2.812,61 |
| 1943 |
26/04/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
8.125,19 |
8.125,19 |
8.125,19 |
| 1950 |
27/04/2021 |
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 1952 |
27/04/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2121 |
30/04/2021 |
Aborgama do Brasil Ltda |
1.948,00 |
1.948,00 |
1.948,00 |
| 2123 |
30/04/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 2126 |
30/04/2021 |
OI MOVEL SA |
446,53 |
446,53 |
446,53 |
| 2142 |
03/05/2021 |
D KUHN ME |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2147 |
03/05/2021 |
TELEFONICA BRASIL SA |
19,86 |
19,86 |
19,86 |
| 2161 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
445,23 |
445,23 |
445,23 |
| 2172 |
03/05/2021 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 2174 |
03/05/2021 |
OI SA |
289,84 |
289,84 |
289,84 |
| 2221 |
05/05/2021 |
CLINICA MEDICA VINCENZI LTDA |
20.090,00 |
20.090,00 |
20.090,00 |
| 2232 |
05/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.451,30 |
1.451,30 |
1.451,30 |
| 2277 |
10/05/2021 |
CLINICA MEDICA VINCENZI LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 2292 |
11/05/2021 |
EMBRATEL |
51,91 |
51,91 |
51,91 |
| 2294 |
11/05/2021 |
BUHLER E GIACOBBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 2299 |
12/05/2021 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
7.355,91 |
7.355,91 |
7.355,91 |
| 2318 |
18/05/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
574,98 |
574,98 |
574,98 |
| Sub-total |
72.659,59 |
72.659,59 |
72.659,59 |
