Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 469 |
05/02/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 485 |
05/02/2019 |
Suelen Salete Bellaver 03459733011 |
964,00 |
964,00 |
964,00 |
| 498 |
05/02/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
409,53 |
409,53 |
409,53 |
| 530 |
12/02/2019 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
300,74 |
300,74 |
300,74 |
| 542 |
13/02/2019 |
INMETRO CTA ARRECADACAO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 559 |
18/02/2019 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 595 |
22/02/2019 |
AUTO DEMOLIDORA PRETO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 596 |
22/02/2019 |
AUTO DEMOLIDORA PRETO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 605 |
22/02/2019 |
TARYK ENDRES & RANTER DOS SANTOS LTDA |
1.456,00 |
1.456,00 |
1.456,00 |
| 708 |
22/02/2019 |
IPERGS |
674,87 |
674,87 |
674,87 |
| 709 |
22/02/2019 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.886,87 |
1.886,87 |
1.886,87 |
| 710 |
22/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
15.389,45 |
15.389,45 |
15.389,45 |
| 743 |
22/02/2019 |
TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 744 |
22/02/2019 |
TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 745 |
22/02/2019 |
TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 760 |
27/02/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 782 |
28/02/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 795 |
28/02/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
2.127,83 |
2.127,83 |
2.127,83 |
| 796 |
28/02/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
2.632,45 |
2.632,45 |
2.632,45 |
| 812 |
28/02/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
3.427,18 |
3.427,18 |
3.427,18 |
| Sub-total |
33.669,01 |
33.669,01 |
33.669,01 |
