Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6671 |
21/11/2023 |
IPERGS |
422,58 |
422,58 |
422,58 |
| 6763 |
21/11/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 6771 |
21/11/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 6775 |
27/11/2023 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6776 |
27/11/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6783 |
27/11/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
475,20 |
475,20 |
475,20 |
| 6784 |
27/11/2023 |
LUIZ CARLOS GREINER |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6788 |
27/11/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6793 |
27/11/2023 |
ESTELA LAMMEL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6794 |
27/11/2023 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 6799 |
27/11/2023 |
OI SA |
315,84 |
315,84 |
315,84 |
| 6805 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.030,48 |
2.030,48 |
2.030,48 |
| 6814 |
27/11/2023 |
SERGIO NICOLINI |
936,44 |
936,44 |
936,44 |
| 6815 |
27/11/2023 |
SERGIO NICOLINI |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 6820 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6821 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
7.377,37 |
7.377,37 |
7.377,37 |
| 6825 |
27/11/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| 6826 |
27/11/2023 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
289,98 |
289,98 |
289,98 |
| 6827 |
27/11/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
14.184,48 |
14.184,48 |
14.184,48 |
| 6830 |
27/11/2023 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| Sub-total |
35.646,63 |
35.646,63 |
35.646,63 |
