Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6458 |
13/11/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
937,60 |
937,60 |
937,60 |
| 6459 |
13/11/2023 |
IPERGS |
227,26 |
227,26 |
227,26 |
| 6470 |
13/11/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
133,50 |
133,50 |
133,50 |
| 6471 |
13/11/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
518,64 |
518,64 |
518,64 |
| 6472 |
13/11/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6473 |
13/11/2023 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6474 |
13/11/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6475 |
13/11/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6476 |
13/11/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6477 |
13/11/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6478 |
13/11/2023 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6480 |
13/11/2023 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
1.852,60 |
1.852,60 |
1.852,60 |
| 6481 |
13/11/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6483 |
13/11/2023 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 6485 |
13/11/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
113,08 |
113,08 |
113,08 |
| 6486 |
13/11/2023 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
794,10 |
794,10 |
794,10 |
| 6487 |
13/11/2023 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
1.621,88 |
1.621,88 |
1.621,88 |
| 6489 |
13/11/2023 |
TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| 6490 |
13/11/2023 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6494 |
16/11/2023 |
HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
8.622,66 |
8.622,66 |
8.622,66 |
