Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7027 |
04/12/2023 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
1.424,17 |
1.424,17 |
1.424,17 |
| 7054 |
04/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.909,94 |
3.909,94 |
3.909,94 |
| 7055 |
04/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
11.729,86 |
11.729,86 |
11.729,86 |
| 7056 |
04/12/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
720,20 |
720,20 |
720,20 |
| 7057 |
04/12/2023 |
IPERGS |
468,13 |
468,13 |
468,13 |
| 7078 |
04/12/2023 |
DAIANE ELISE DOEBBER |
35,96 |
35,96 |
35,96 |
| 7092 |
04/12/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7093 |
04/12/2023 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7094 |
04/12/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7095 |
04/12/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7096 |
04/12/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7097 |
04/12/2023 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7098 |
04/12/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7099 |
04/12/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7101 |
05/12/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 7115 |
05/12/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
| 7116 |
05/12/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
889,17 |
889,17 |
889,17 |
| 7117 |
05/12/2023 |
NELSON POSSA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7124 |
05/12/2023 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
361,00 |
361,00 |
361,00 |
| 7133 |
05/12/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
24.274,12 |
24.274,12 |
24.274,12 |
