Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3893 |
30/06/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SOUZA & BALHEJO |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 3894 |
30/06/2023 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
739,65 |
739,65 |
739,65 |
| 3898 |
30/06/2023 |
SIDNEI BARBOSA DE SOUZA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3902 |
30/06/2023 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3919 |
03/07/2023 |
ADRIANA BATISTA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3920 |
03/07/2023 |
EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
962,00 |
962,00 |
962,00 |
| 3921 |
03/07/2023 |
ADRIANA BATISTA DOS SANTOS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3954 |
04/07/2023 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
1.937,60 |
1.937,60 |
1.937,60 |
| 3956 |
04/07/2023 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 3989 |
04/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.427,60 |
3.427,60 |
3.427,60 |
| 3990 |
04/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.971,72 |
2.971,72 |
2.971,72 |
| 3991 |
04/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.067,58 |
6.067,58 |
6.067,58 |
| 3992 |
04/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.180,32 |
3.180,32 |
3.180,32 |
| 4005 |
04/07/2023 |
OI SA |
154,41 |
154,41 |
154,41 |
| 4015 |
04/07/2023 |
LUIZ CARLOS TRAUTMANN |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 4046 |
07/07/2023 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 4056 |
07/07/2023 |
MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4062 |
07/07/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
460,75 |
460,75 |
460,75 |
| 4063 |
07/07/2023 |
DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 4079 |
10/07/2023 |
ELIZANGELA GRAEFF 92830404068 |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| Sub-total |
32.026,43 |
32.026,43 |
32.026,43 |
