Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3355 |
07/06/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
240,44 |
240,44 |
240,44 |
| 3361 |
07/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.981,15 |
1.981,15 |
1.981,15 |
| 3362 |
07/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.943,44 |
5.943,44 |
5.943,44 |
| 3363 |
07/06/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
697,36 |
697,36 |
697,36 |
| 3374 |
07/06/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
470,22 |
470,22 |
470,22 |
| 3412 |
12/06/2023 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3417 |
12/06/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
966,80 |
966,80 |
966,80 |
| 3442 |
13/06/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3459 |
14/06/2023 |
ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 3463 |
14/06/2023 |
LOJAS COLOMBO S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3464 |
14/06/2023 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3494 |
15/06/2023 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3495 |
15/06/2023 |
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3499 |
16/06/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
204,31 |
204,31 |
204,31 |
| 3500 |
16/06/2023 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
592,84 |
592,84 |
592,84 |
| 3507 |
16/06/2023 |
Elisiane de Assis Trautmann |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 3512 |
16/06/2023 |
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3514 |
16/06/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
1.818,78 |
1.818,78 |
1.818,78 |
| 3515 |
16/06/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
1.036,78 |
1.036,78 |
1.036,78 |
| 3516 |
16/06/2023 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
408,05 |
408,05 |
408,05 |
| Sub-total |
21.095,17 |
21.095,17 |
21.095,17 |
