Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6327 |
01/11/2023 |
ADRIANA BATISTA DOS SANTOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6329 |
01/11/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
| 6330 |
01/11/2023 |
OI SA |
483,66 |
483,66 |
483,66 |
| 6379 |
06/11/2023 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 6393 |
08/11/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6410 |
09/11/2023 |
ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 6431 |
13/11/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.506,84 |
1.506,84 |
1.506,84 |
| 6434 |
13/11/2023 |
RUI CECCON |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6467 |
13/11/2023 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
332,99 |
332,99 |
332,99 |
| 6488 |
13/11/2023 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 6498 |
16/11/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
113,73 |
113,73 |
113,73 |
| 6543 |
21/11/2023 |
SONIA TERESINHA MORIGI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6578 |
21/11/2023 |
DE CESARO & CIA - LTDA ME |
781,00 |
781,00 |
781,00 |
| 6582 |
21/11/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
682,45 |
682,45 |
682,45 |
| 6599 |
21/11/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.408,99 |
1.408,99 |
1.408,99 |
| 6607 |
21/11/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
609,62 |
609,62 |
609,62 |
| 6608 |
21/11/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
277,59 |
277,59 |
277,59 |
| 6682 |
21/11/2023 |
IPERGS |
1.969,17 |
1.969,17 |
1.969,17 |
| 6683 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.655,28 |
1.655,28 |
1.655,28 |
| 6684 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
60.863,02 |
60.863,02 |
60.863,02 |
| Sub-total |
77.913,94 |
77.913,94 |
77.913,94 |
