Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2309 |
03/04/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2310 |
03/04/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2311 |
03/04/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2312 |
03/04/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2313 |
03/04/2025 |
VIVIANE NIEDERAUER MACHADO LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 2317 |
03/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.310,87 |
1.310,87 |
1.310,87 |
| 2318 |
03/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.932,61 |
3.932,61 |
3.932,61 |
| 2319 |
03/04/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
340,52 |
340,52 |
340,52 |
| 2320 |
03/04/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
212,82 |
212,82 |
212,82 |
| 2332 |
03/04/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.968,11 |
1.968,11 |
1.968,11 |
| 2345 |
08/04/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2346 |
08/04/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2347 |
08/04/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2348 |
08/04/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2363 |
08/04/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
| 2385 |
10/04/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2386 |
10/04/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2387 |
10/04/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
663,70 |
663,70 |
663,70 |
| 2400 |
10/04/2025 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 2402 |
10/04/2025 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| Sub-total |
11.096,29 |
11.096,29 |
11.096,29 |
