Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3017 |
05/05/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.582,36 |
4.582,36 |
4.582,36 |
| 3033 |
06/05/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 3036 |
07/05/2025 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
517,03 |
517,03 |
517,03 |
| 3041 |
07/05/2025 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3042 |
07/05/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.202,50 |
4.202,50 |
4.202,50 |
| 3044 |
07/05/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.843,84 |
3.843,84 |
3.843,84 |
| 3058 |
07/05/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 3059 |
07/05/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.521,44 |
2.521,44 |
2.521,44 |
| 3080 |
08/05/2025 |
ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3082 |
08/05/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
935,27 |
935,27 |
935,27 |
| 3085 |
08/05/2025 |
OLAVO DE OLIVEIRA MORAES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3086 |
08/05/2025 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3089 |
09/05/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 3101 |
09/05/2025 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3106 |
09/05/2025 |
F FRANTZ E E ESPILMANN SERVICOS E MAN VEICULOS |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 3110 |
09/05/2025 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
3.182,33 |
3.182,33 |
3.182,33 |
| 3111 |
09/05/2025 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3113 |
09/05/2025 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3123 |
12/05/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SIC |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 3149 |
12/05/2025 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
26.955,77 |
26.955,77 |
26.955,77 |
