Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6480 |
17/09/2025 |
SERGIO NICOLINI |
699,95 |
699,95 |
699,95 |
| 6481 |
17/09/2025 |
SERGIO NICOLINI |
746,87 |
746,87 |
746,87 |
| 6505 |
18/09/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6506 |
18/09/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6507 |
18/09/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6508 |
18/09/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6530 |
19/09/2025 |
MONICA DOS SANTOS VOGL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6531 |
19/09/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6532 |
19/09/2025 |
SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6533 |
19/09/2025 |
MORGANA TURELA JOANELLA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6537 |
19/09/2025 |
EDUARDO ANTONIO BROCH |
4.717,35 |
4.717,35 |
4.717,35 |
| 6539 |
19/09/2025 |
FINKLER SOLUCOES EM AGUA E EFLUENTES |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 6559 |
24/09/2025 |
ZANOTELLI E BORGES LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6560 |
24/09/2025 |
EDUARDO ANTONIO BROCH |
4.717,35 |
4.717,35 |
4.717,35 |
| 6561 |
24/09/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
6.813,95 |
6.813,95 |
6.813,95 |
| 6566 |
24/09/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 6569 |
24/09/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
13.078,38 |
13.078,38 |
13.078,38 |
| 6570 |
24/09/2025 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6585 |
24/09/2025 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 6590 |
24/09/2025 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
1.462,78 |
1.462,78 |
1.462,78 |
| Sub-total |
39.674,63 |
39.674,63 |
39.674,63 |
