Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6235 |
03/09/2025 |
OLAVO DE OLIVEIRA MORAES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6236 |
03/09/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
104,26 |
104,26 |
104,26 |
| 6237 |
03/09/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
9,49 |
9,49 |
9,49 |
| 6238 |
03/09/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
120,69 |
120,69 |
120,69 |
| 6239 |
03/09/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
8,98 |
8,98 |
8,98 |
| 6240 |
03/09/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
52,70 |
52,70 |
52,70 |
| 6256 |
03/09/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.381,97 |
1.381,97 |
1.381,97 |
| 6281 |
04/09/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 6294 |
04/09/2025 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
3.182,33 |
3.182,33 |
3.182,33 |
| 6320 |
08/09/2025 |
DIONES DA MOTTA PEREIRA ARTEFATOS DE CONCRETO |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 6323 |
08/09/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.817,05 |
3.817,05 |
3.817,05 |
| 6328 |
08/09/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
386,56 |
386,56 |
386,56 |
| 6329 |
08/09/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.062,26 |
4.062,26 |
4.062,26 |
| 6344 |
08/09/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.028,60 |
2.028,60 |
2.028,60 |
| 6364 |
09/09/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 6372 |
09/09/2025 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6373 |
09/09/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6377 |
09/09/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6383 |
09/09/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6384 |
09/09/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| Sub-total |
30.036,79 |
30.036,79 |
29.836,79 |
