Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3892 |
27/05/2026 |
SERGIO NICOLINI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3893 |
27/05/2026 |
SERGIO NICOLINI |
92,47 |
92,47 |
92,47 |
| 3939 |
28/05/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3952 |
29/05/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 3974 |
29/05/2026 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
276,50 |
276,50 |
276,50 |
| 3975 |
29/05/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
268,10 |
268,10 |
268,10 |
| 4062 |
05/06/2026 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 4098 |
08/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.688,20 |
2.688,20 |
2.688,20 |
| 4099 |
08/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.313,52 |
5.313,52 |
5.313,52 |
| 4215 |
11/06/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
435,50 |
435,50 |
435,50 |
| 4216 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4217 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 4218 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 4219 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4232 |
11/06/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4356 |
22/06/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4379 |
22/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.133,10 |
1.133,10 |
1.133,10 |
| 4436 |
24/06/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.541,25 |
2.541,25 |
2.541,25 |
| 4454 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.821,09 |
1.821,09 |
1.821,09 |
| 4455 |
26/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
361,40 |
361,40 |
361,40 |
| Sub-total |
18.055,53 |
18.055,53 |
18.055,53 |
