Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4230 |
30/10/2015 |
ANBIMA ASSOC ENT MERC FINAN |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 4243 |
03/11/2015 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.561,72 |
2.561,72 |
2.561,72 |
| 4270 |
04/11/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
735,14 |
735,14 |
735,14 |
| 4279 |
04/11/2015 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4281 |
04/11/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
2.144,13 |
2.144,13 |
2.144,13 |
| 4287 |
05/11/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
9,30 |
9,30 |
9,30 |
| 4308 |
06/11/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
81,67 |
81,67 |
81,67 |
| 4336 |
09/11/2015 |
TELEFONICA DO BRASIL S.A. |
262,82 |
262,82 |
262,82 |
| 4358 |
09/11/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4389 |
11/11/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
9,30 |
9,30 |
9,30 |
| 4395 |
12/11/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
| 4418 |
13/11/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
94,73 |
94,73 |
94,73 |
| 4419 |
13/11/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
12,51 |
12,51 |
12,51 |
| 4432 |
17/11/2015 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 4674 |
30/11/2015 |
TELEFONICA DO BRASIL S.A. |
277,20 |
277,20 |
277,20 |
| 5207 |
28/12/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| Sub-total |
6.991,27 |
6.991,27 |
6.991,27 |
| Total |
84.431,80 |
84.431,80 |
84.431,80 |
