Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2904 |
05/08/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
| 2945 |
10/08/2015 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
34,50 |
34,50 |
34,50 |
| 2982 |
12/08/2015 |
OI S.A. |
638,43 |
638,43 |
638,43 |
| 2987 |
12/08/2015 |
CLARO S/A |
115,18 |
115,18 |
115,18 |
| 3033 |
17/08/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3204 |
25/08/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
17,30 |
17,30 |
17,30 |
| 3230 |
27/08/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.753,19 |
1.753,19 |
1.753,19 |
| 3236 |
27/08/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
78,01 |
78,01 |
78,01 |
| 3265 |
28/08/2015 |
S.O.S EXTINTORES |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3349 |
02/09/2015 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
78,90 |
78,90 |
78,90 |
| 3351 |
02/09/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
1.244,13 |
1.244,13 |
1.244,13 |
| 3356 |
02/09/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
61,60 |
61,60 |
61,60 |
| 3358 |
02/09/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
263,74 |
263,74 |
263,74 |
| 3376 |
03/09/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
| 3393 |
04/09/2015 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.197,98 |
2.197,98 |
2.197,98 |
| 3394 |
04/09/2015 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
363,74 |
363,74 |
363,74 |
| 3413 |
08/09/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3486 |
11/09/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
6,95 |
6,95 |
6,95 |
| 3516 |
14/09/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3523 |
14/09/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
102,21 |
102,21 |
102,21 |
| Sub-total |
8.637,36 |
8.637,36 |
8.637,36 |
