Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2191 |
12/06/2015 |
OI S.A. |
690,29 |
690,29 |
690,29 |
| 2204 |
15/06/2015 |
CLARO S/A |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 2242 |
23/06/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.553,34 |
1.553,34 |
1.553,34 |
| 2256 |
24/06/2015 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2370 |
25/06/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 2416 |
30/06/2015 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.561,72 |
2.561,72 |
2.561,72 |
| 2441 |
02/07/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
| 2449 |
02/07/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
1.244,13 |
1.244,13 |
1.244,13 |
| 2494 |
06/07/2015 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2508 |
08/07/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
234,31 |
234,31 |
234,31 |
| 2567 |
15/07/2015 |
OI S.A. |
832,15 |
832,15 |
832,15 |
| 2578 |
16/07/2015 |
CLARO S/A |
81,14 |
81,14 |
81,14 |
| 2591 |
16/07/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
29,55 |
29,55 |
29,55 |
| 2601 |
20/07/2015 |
ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2646 |
24/07/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2660 |
24/07/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
2.045,02 |
2.045,02 |
2.045,02 |
| 2798 |
29/07/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
221,51 |
221,51 |
221,51 |
| 2821 |
30/07/2015 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.561,72 |
2.561,72 |
2.561,72 |
| 2871 |
03/08/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
1.244,13 |
1.244,13 |
1.244,13 |
| 2885 |
03/08/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
242,31 |
242,31 |
242,31 |
| Sub-total |
15.046,07 |
15.046,07 |
15.046,07 |
