Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4 |
05/01/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
2.488,24 |
2.488,24 |
2.488,24 |
| 24 |
05/01/2015 |
OI S.A. |
732,53 |
732,53 |
732,53 |
| 29 |
05/01/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
424,62 |
424,62 |
424,62 |
| 33 |
05/01/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 62 |
09/01/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 71 |
09/01/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 80 |
12/01/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
803,00 |
803,00 |
803,00 |
| 94 |
14/01/2015 |
PAMPA SERV. AUTO PECAS LTDA |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
| 99 |
15/01/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 110 |
15/01/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 131 |
16/01/2015 |
BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ CARAZINHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 155 |
21/01/2015 |
OI MOVEL S.A. |
272,47 |
272,47 |
272,47 |
| 158 |
22/01/2015 |
ROGMAR - COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
418,60 |
418,60 |
418,60 |
| 167 |
22/01/2015 |
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
5.976,00 |
5.976,00 |
5.976,00 |
| 191 |
26/01/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.240,43 |
1.240,43 |
1.240,43 |
| 208 |
27/01/2015 |
COMAJA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 317 |
27/01/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
96,28 |
96,28 |
96,28 |
| 349 |
30/01/2015 |
BKR INFORMATICA LTDA |
328,37 |
328,37 |
328,37 |
| 352 |
30/01/2015 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 359 |
30/01/2015 |
PEÇÃO COMERCIO DE AUTOPEÇAS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
15.873,96 |
15.873,96 |
15.873,96 |
