Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3008 |
14/08/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| 3055 |
19/08/2015 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3070 |
20/08/2015 |
OI MOVEL S.A. |
26,06 |
26,06 |
26,06 |
| 3081 |
20/08/2015 |
LORENA MENDES DOS SANTOS ME |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 3084 |
21/08/2015 |
REMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3310 |
31/08/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
| 3331 |
01/09/2015 |
DANIEL DE CAMPOS DE OLIVEIRA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3480 |
10/09/2015 |
ADEMAR PORTELLA VIEIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3485 |
11/09/2015 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3531 |
15/09/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 3559 |
18/09/2015 |
PATRICIA KELLERMANN |
54,30 |
54,30 |
54,30 |
| 3577 |
22/09/2015 |
OI S.A. |
131,96 |
131,96 |
131,96 |
| 3606 |
24/09/2015 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
14,50 |
14,50 |
14,50 |
| 3717 |
28/09/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 3722 |
28/09/2015 |
LORENA MENDES DOS SANTOS ME |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 3770 |
29/09/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
43,20 |
43,20 |
43,20 |
| 3787 |
30/09/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
| 3818 |
02/10/2015 |
DANIEL DE CAMPOS DE OLIVEIRA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3870 |
06/10/2015 |
OI MOVEL S.A. |
48,92 |
48,92 |
48,92 |
| 3915 |
08/10/2015 |
OI S.A. |
141,09 |
141,09 |
141,09 |
| Sub-total |
4.460,33 |
4.460,33 |
4.460,33 |
