Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4 |
02/01/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
488,80 |
488,80 |
488,80 |
| 8 |
02/01/2019 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 13 |
02/01/2019 |
EMBRATEL |
16,67 |
16,67 |
16,67 |
| 20 |
02/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
759,14 |
759,14 |
759,14 |
| 33 |
02/01/2019 |
OI SA |
93,60 |
93,60 |
93,60 |
| 47 |
02/01/2019 |
OI SA |
612,02 |
612,02 |
612,02 |
| 58 |
03/01/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 93 |
08/01/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 129 |
11/01/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
104,47 |
104,47 |
104,47 |
| 133 |
14/01/2019 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 218 |
28/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
765,87 |
765,87 |
765,87 |
| 344 |
28/01/2019 |
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| 379 |
31/01/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
475,65 |
475,65 |
475,65 |
| 397 |
31/01/2019 |
TELEFONICA BRASIL SA |
13,78 |
13,78 |
13,78 |
| 419 |
31/01/2019 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 420 |
31/01/2019 |
OI SA |
648,44 |
648,44 |
648,44 |
| 431 |
31/01/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 452 |
31/01/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 490 |
05/02/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101,17 |
101,17 |
101,17 |
| 503 |
05/02/2019 |
EMBRATEL |
84,31 |
84,31 |
84,31 |
| Sub-total |
11.969,32 |
11.969,32 |
11.969,32 |
