Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2581 |
27/06/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 2600 |
28/06/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.270,27 |
2.270,27 |
2.270,27 |
| 2605 |
28/06/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.189,35 |
1.189,35 |
1.189,35 |
| 2638 |
28/06/2019 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
| 2653 |
28/06/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 2716 |
28/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 2726 |
28/06/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 2728 |
28/06/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2792 |
05/07/2019 |
OI SA |
260,18 |
260,18 |
260,18 |
| 2849 |
15/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 2850 |
15/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3059 |
29/07/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.453,02 |
1.453,02 |
1.453,02 |
| 3062 |
29/07/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.009,57 |
1.009,57 |
1.009,57 |
| 3075 |
29/07/2019 |
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| 3080 |
29/07/2019 |
OI MOVEL SA |
80,37 |
80,37 |
80,37 |
| 3147 |
31/07/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
327,50 |
327,50 |
327,50 |
| 3171 |
31/07/2019 |
UNCME-RS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3177 |
31/07/2019 |
ESSOR SEGUROS SA |
12,37 |
12,37 |
12,37 |
| 3195 |
31/07/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 3199 |
31/07/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| Sub-total |
14.136,53 |
14.136,53 |
14.136,53 |
