Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 150 |
21/01/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 152 |
21/01/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 178 |
22/01/2019 |
NILTON CESAR CORNELLI CORNELLI RADIADORES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 205 |
28/01/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 390 |
31/01/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
4.107,50 |
4.107,50 |
4.107,50 |
| 391 |
31/01/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
3.670,00 |
3.670,00 |
3.670,00 |
| 468 |
05/02/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 485 |
05/02/2019 |
Suelen Salete Bellaver 03459733011 |
964,00 |
964,00 |
964,00 |
| 530 |
12/02/2019 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
300,74 |
300,74 |
300,74 |
| 542 |
13/02/2019 |
INMETRO CTA ARRECADACAO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 605 |
22/02/2019 |
TARYK ENDRES & RANTER DOS SANTOS LTDA |
1.456,00 |
1.456,00 |
1.456,00 |
| 743 |
22/02/2019 |
TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 744 |
22/02/2019 |
TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 745 |
22/02/2019 |
TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 760 |
27/02/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 782 |
28/02/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 813 |
28/02/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
| 815 |
28/02/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
3.880,00 |
3.880,00 |
3.880,00 |
| 940 |
13/03/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 977 |
19/03/2019 |
NELSON POSSA 57568189015 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| Sub-total |
22.823,33 |
22.823,33 |
22.823,33 |
