Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2043 |
20/04/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2045 |
20/04/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2048 |
20/04/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
6.103,22 |
6.103,22 |
6.103,22 |
| 2052 |
22/04/2022 |
JUNIOR FILMES |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2061 |
25/04/2022 |
SANDRO LUIS RISSON 89021657015 |
5.246,50 |
5.246,50 |
5.246,50 |
| 2065 |
25/04/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2067 |
25/04/2022 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2073 |
25/04/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
5.307,78 |
5.307,78 |
5.307,78 |
| 2238 |
28/04/2022 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 2245 |
28/04/2022 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
85,74 |
85,74 |
85,74 |
| 2249 |
28/04/2022 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2257 |
28/04/2022 |
SERGIO NICOLINI |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 2277 |
28/04/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 2278 |
28/04/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 2289 |
28/04/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2291 |
28/04/2022 |
CLINICA MEDICA SOLEDADE LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2294 |
28/04/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2296 |
28/04/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 2298 |
28/04/2022 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 2308 |
29/04/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| Sub-total |
55.716,09 |
55.716,09 |
55.716,09 |
