Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3622 |
04/07/2022 |
CONASEMS MS FNS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3656 |
05/07/2022 |
ALTAIR SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3663 |
05/07/2022 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3673 |
06/07/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 3701 |
08/07/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3704 |
08/07/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 3731 |
11/07/2022 |
BIBHOS AUTO PEÇAS SALUM SALUM COM IMP LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 3735 |
12/07/2022 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3760 |
13/07/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 3788 |
15/07/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
6.582,30 |
6.582,30 |
6.582,30 |
| 3798 |
15/07/2022 |
ECOLOG |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 3810 |
18/07/2022 |
RONIKEL WRONSKI ANGST |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3815 |
18/07/2022 |
EMBRATEL |
764,28 |
764,28 |
764,28 |
| 3824 |
18/07/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.537,50 |
2.537,50 |
2.537,50 |
| 3854 |
20/07/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3861 |
20/07/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
778,00 |
778,00 |
778,00 |
| 3870 |
20/07/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.443,20 |
3.443,20 |
3.443,20 |
| 3872 |
21/07/2022 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 3874 |
21/07/2022 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 4050 |
26/07/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
30.229,12 |
30.229,12 |
30.229,12 |
