Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3161 |
14/06/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 3163 |
14/06/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3167 |
14/06/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3168 |
14/06/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3192 |
14/06/2022 |
CLARO SA |
598,66 |
598,66 |
598,66 |
| 3199 |
15/06/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3230 |
20/06/2022 |
DIEGO DUTRA LEITE EPP |
1.638,94 |
1.638,94 |
1.638,94 |
| 3265 |
22/06/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.443,20 |
3.443,20 |
3.443,20 |
| 3267 |
22/06/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
10.091,70 |
10.091,70 |
10.091,70 |
| 3294 |
24/06/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3307 |
24/06/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3324 |
27/06/2022 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
64,88 |
64,88 |
64,88 |
| 3332 |
27/06/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.831,62 |
1.831,62 |
1.831,62 |
| 3499 |
28/06/2022 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 3529 |
01/07/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 3533 |
01/07/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
6.913,46 |
6.913,46 |
6.913,46 |
| 3583 |
01/07/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3587 |
01/07/2022 |
MASCHIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 3600 |
04/07/2022 |
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 3608 |
04/07/2022 |
OI SA |
309,50 |
309,50 |
309,50 |
| Sub-total |
68.407,90 |
68.407,90 |
68.407,90 |
