Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2875 |
27/05/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
2897 |
31/05/2022 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
2900 |
31/05/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
2901 |
31/05/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
2913 |
01/06/2022 |
Inteligencia Web Tecnologia para Eventos Ltda |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2914 |
01/06/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.174,97 |
1.174,97 |
1.174,97 |
2931 |
01/06/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
2952 |
01/06/2022 |
SERGIO NICOLINI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
3000 |
01/06/2022 |
OI SA |
153,17 |
153,17 |
153,17 |
3001 |
01/06/2022 |
OI SA |
153,17 |
153,17 |
153,17 |
3004 |
01/06/2022 |
CONASEMS MS FNS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
3009 |
02/06/2022 |
MASCHIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
3056 |
08/06/2022 |
EMBRATEL |
137,14 |
137,14 |
137,14 |
3066 |
08/06/2022 |
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
3089 |
09/06/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.952,50 |
1.952,50 |
1.952,50 |
3092 |
09/06/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
3094 |
09/06/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
656,00 |
656,00 |
656,00 |
3098 |
09/06/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
3106 |
10/06/2022 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
3122 |
10/06/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
145,84 |
145,84 |
145,84 |
Sub-total |
48.439,89 |
48.439,89 |
48.439,89 |