Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4052 |
26/07/2022 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| 4073 |
27/07/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 4086 |
27/07/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.672,20 |
2.672,20 |
2.672,20 |
| 4104 |
28/07/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 4108 |
28/07/2022 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
16,14 |
16,14 |
16,14 |
| 4124 |
29/07/2022 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 4147 |
29/07/2022 |
SERGIO NICOLINI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4162 |
29/07/2022 |
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 4163 |
29/07/2022 |
MASCHIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 4165 |
29/07/2022 |
CONASEMS MS FNS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4178 |
01/08/2022 |
ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAI E MEDICINAIS L |
2.496,00 |
2.496,00 |
2.496,00 |
| 4194 |
02/08/2022 |
TAISE SANTOS SOUZA 01268447048 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4235 |
04/08/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4237 |
04/08/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 4260 |
04/08/2022 |
EMBRATEL |
96,10 |
96,10 |
96,10 |
| 4327 |
09/08/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4334 |
09/08/2022 |
CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S.A. |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 4341 |
10/08/2022 |
OI SA |
309,50 |
309,50 |
309,50 |
| 4358 |
10/08/2022 |
EMBRATEL |
544,51 |
544,51 |
544,51 |
| 4448 |
18/08/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| Sub-total |
46.997,89 |
46.997,89 |
46.997,89 |
