Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 316 |
21/01/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 333 |
24/01/2022 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 347 |
25/01/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 499 |
28/01/2022 |
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
| 500 |
28/01/2022 |
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA |
1.138,88 |
1.138,88 |
1.138,88 |
| 502 |
28/01/2022 |
SERGIO NICOLINI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 506 |
28/01/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 521 |
01/02/2022 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
87,51 |
87,51 |
87,51 |
| 530 |
01/02/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.050,20 |
5.050,20 |
5.050,20 |
| 546 |
01/02/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 559 |
01/02/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| 564 |
01/02/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 565 |
01/02/2022 |
INMETRO CTA ARRECADACAO |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| 568 |
03/02/2022 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 575 |
03/02/2022 |
INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 599 |
08/02/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
6.131,80 |
6.131,80 |
6.131,80 |
| 638 |
08/02/2022 |
EMBRATEL |
130,60 |
130,60 |
130,60 |
| 735 |
08/02/2022 |
OI SA |
309,50 |
309,50 |
309,50 |
| 769 |
09/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.152,84 |
4.152,84 |
4.152,84 |
| 798 |
09/02/2022 |
ASSOC HOSPIT UNIVERSITARIA LIONS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
55.313,52 |
55.313,52 |
55.313,52 |
