Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1662 |
25/03/2024 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
1.581,25 |
1.581,25 |
1.581,25 |
| 1663 |
25/03/2024 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1671 |
26/03/2024 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
344,60 |
344,60 |
344,60 |
| 1708 |
27/03/2024 |
GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 1743 |
27/03/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.819,02 |
1.819,02 |
1.819,02 |
| 1744 |
27/03/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.819,02 |
0,00 |
0,00 |
| 1767 |
27/03/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
4.231,96 |
4.231,96 |
4.231,96 |
| 1903 |
01/04/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1936 |
10/04/2024 |
AUTHENTIC COM DE CALÇADOS LTDA |
659,70 |
659,70 |
659,70 |
| 1993 |
12/04/2024 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
18,98 |
18,98 |
18,98 |
| 2076 |
18/04/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2123 |
22/04/2024 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2362 |
27/04/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 2388 |
30/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.979,05 |
2.979,05 |
2.979,05 |
| 2393 |
30/04/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.510,45 |
1.510,45 |
1.510,45 |
| 2485 |
30/04/2024 |
BIBHOS AUTO PEÇAS SALUM SALUM COM IMP LTDA |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| 2586 |
17/05/2024 |
SERGIO NICOLINI |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2587 |
17/05/2024 |
SERGIO NICOLINI |
1.917,19 |
1.917,19 |
1.917,19 |
| 2596 |
17/05/2024 |
RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2670 |
22/05/2024 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
27.487,22 |
24.018,20 |
24.018,20 |
