Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2874 |
24/05/2024 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2878 |
24/05/2024 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
169,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2881 |
27/05/2024 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| 2882 |
27/05/2024 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
| 2944 |
29/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.019,75 |
1.019,75 |
1.019,75 |
| 2946 |
29/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
220,60 |
220,60 |
220,60 |
| 3031 |
05/06/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3118 |
06/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3121 |
06/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.085,99 |
1.085,99 |
1.085,99 |
| 3122 |
06/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.046,32 |
1.046,32 |
1.046,32 |
| 3272 |
18/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.083,83 |
3.083,83 |
3.083,83 |
| 3297 |
24/06/2024 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
194,97 |
194,97 |
194,97 |
| 3335 |
24/06/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 3516 |
26/06/2024 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3531 |
26/06/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
2.078,00 |
2.078,00 |
2.078,00 |
| 3631 |
28/06/2024 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
152,97 |
152,97 |
152,97 |
| 3641 |
28/06/2024 |
DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
293,83 |
0,00 |
0,00 |
| 3680 |
28/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.606,89 |
2.606,89 |
2.606,89 |
| 3684 |
28/06/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.739,71 |
2.739,71 |
2.739,71 |
| 3742 |
28/06/2024 |
ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
4.732,00 |
4.732,00 |
0,00 |
| Sub-total |
24.018,46 |
23.555,63 |
18.823,63 |
