Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4255 |
29/07/2024 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4256 |
29/07/2024 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.660,32 |
1.660,32 |
1.660,32 |
| 4269 |
29/07/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.487,28 |
1.487,28 |
1.487,28 |
| 4291 |
29/07/2024 |
L A TURELA LTDA |
5.530,00 |
5.530,00 |
5.530,00 |
| 4327 |
31/07/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| 4333 |
31/07/2024 |
OI SA |
317,10 |
317,10 |
317,10 |
| 4359 |
31/07/2024 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 4362 |
31/07/2024 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 4365 |
31/07/2024 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 4369 |
31/07/2024 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 4372 |
31/07/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
8.343,88 |
8.343,88 |
8.343,88 |
| 4373 |
31/07/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 4380 |
31/07/2024 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 4389 |
31/07/2024 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
12.276,36 |
12.276,36 |
12.276,36 |
| 4432 |
07/08/2024 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 4437 |
07/08/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4440 |
07/08/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4510 |
09/08/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4512 |
09/08/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
474,56 |
474,56 |
474,56 |
| 4536 |
12/08/2024 |
CONASEMS MS FNS |
256,68 |
256,68 |
256,68 |
| Sub-total |
85.880,46 |
85.880,46 |
85.880,46 |
